| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 15552 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.26 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE NONA OLGA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1461/2023. | 24,50 | 471,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE NONA OLGA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1461/2023. | 471,77 | ||
| 23/10/2023 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE NONA OLGA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1461/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 471,77 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 15552/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 471,77 | ||
| TOTAL | 471,77 | 471,77 | 471,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
