| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15561 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2053/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 551,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2053/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 551,43 | ||
| 23/10/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2053/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 551,43 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15561/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 551,43 | ||
| TOTAL | 551,43 | 551,43 | 551,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
