Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15562
Data de lançamento:
18/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS REFERENTE A SETEMBRO/2023
0,00
4.212,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS REFERENTE A SETEMBRO/2023
4.212,07
18/10/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS REFERENTE A SETEMBRO/2023 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
4.212,07
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.212,07
TOTAL
4.212,07
4.212,07
4.212,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
