Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15575
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 302/2023.ORDEM DE COMPRA 3863/2023.
49,89
99,78
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
115,30
115,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 302/2023.ORDEM DE COMPRA 3863/2023. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
215,08
01/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 302/2023.ORDEM DE COMPRA 3863/2023.
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 811 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
215,08
09/11/2023
Pagamento de Empenho 15575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
215,08
TOTAL
215,08
215,08
215,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
