Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15578
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001848-48.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 320/2023.ORDEM DE COMPRA 3865/2023.
289,90
579,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001848-48.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 320/2023.ORDEM DE COMPRA 3865/2023.
579,80
25/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001848-48.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 320/2023.ORDEM DE COMPRA 3865/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 770 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
579,80
31/10/2023
Pagamento de Empenho 15578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
579,80
TOTAL
579,80
579,80
579,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
