| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 15581 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI - VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023. | 155,75 | 311,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI - VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023. | 311,50 | ||
| 09/11/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI - VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43890 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 311,50 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 15581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 311,50 | ||
| TOTAL | 311,50 | 311,50 | 311,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
