Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15581
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023.
155,75
311,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023.
311,50
09/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI -
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE VESOMNI DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE JOSE ORIVAL DA SILVA SOB PROCESSO Nº 6000023-69.2021.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 307/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43890 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
311,50
14/11/2023
Pagamento de Empenho 15581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
311,50
TOTAL
311,50
311,50
311,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
