Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15593
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2023.
878,45
878,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2023.
878,45
09/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43891 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
878,45
14/11/2023
Pagamento de Empenho 15593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
878,45
TOTAL
878,45
878,45
878,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
