| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 15596 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 304/2023.ORDEM DE COMPRA 3875/2023. | 641,42 | 1.282,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 304/2023.ORDEM DE COMPRA 3875/2023. | 1.282,84 | ||
| 03/11/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 304/2023.ORDEM DE COMPRA 3875/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 783 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 962,13 | ||
| 03/11/2023 | ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NAS NF. | -320,71 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 15596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 962,13 | ||
| TOTAL | 962,13 | 962,13 | 962,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
