| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060 |
| Número do empenho: | 15597 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023. | 720,00 | ||
| 26/10/2023 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 720,00 | ||
| 31/10/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃOA MAIOR DE EMPENHO. | -20,00 | ||
| 31/10/2023 | ANULADO EMPENHO A MAIOR DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO. | -20,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15597/2023 GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060 - 32402 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
