Nome do Credor: GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060
Dados do Empenho
Número do empenho:
15597
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023.
720,00
26/10/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM 02 MONITORES PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2023/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3879/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
720,00
31/10/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃOA MAIOR DE EMPENHO.
-20,00
31/10/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO.
-20,00
09/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15597/2023
GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060 - 32402
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
