Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15603
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 50,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15369/2023.
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 50,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15369/2023.
10,00
19/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 50,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15369/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
10,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 15603/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,00
TOTAL
10,00
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10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
