Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023. |
6.000,00 |
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| 19/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1472 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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1.828,88 |
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| 24/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.828,88 |
| 10/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1491 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.843,49 |
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| 16/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2463/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1546 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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1.327,63 |
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| 20/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.843,49 |
| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.327,63 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
