SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FECHADURAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
SERVIÇO FECHADURAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023.
300,00
25/10/2023
SERVIÇO FECHADURAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1425 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
30/10/2023
Pagamento de Empenho 15609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
