| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
| Número do empenho: | 15609 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | SERVIÇO FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023. | 300,00 | ||
| 25/10/2023 | SERVIÇO FECHADURAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1300/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3881/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1425 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 300,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 15609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
