Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15610
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER 13 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023.
671,31
671,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
OUTROS, TONER 13 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023.
671,31
26/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/13036 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CARLA DE MEDEIROS DE MOURA.
671,31
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15610/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
671,31
TOTAL
671,31
671,31
671,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
