| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15610 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER 13 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023. | 671,31 | 671,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | OUTROS, TONER 13 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023. | 671,31 | ||
| 26/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13UN. DE TONER DESTINADO PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº70/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/13036 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CARLA DE MEDEIROS DE MOURA. | 671,31 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15610/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 671,31 | ||
| TOTAL | 671,31 | 671,31 | 671,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
