| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 15611 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023. | 180,00 | ||
| 25/10/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING. | 180,00 | ||
| 27/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015611/2023 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
