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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15611	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023.	180,00
25/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO SOPRADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO SOPRADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 54/4º CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		180,00
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015611/2023 ALVICIO DE SOUZA - 20232			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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