Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15612
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3884/2023.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3884/2023.
980,00
30/10/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3884/2023. LIQUIDADO CFME NF 350/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
980,00
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15612/2023
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
