Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15615
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA OFICINA DE SAÚDE MENTAL DE ARTETERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2018/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3887/2023.
152,09
152,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA OFICINA DE SAÚDE MENTAL DE ARTETERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2018/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3887/2023.
152,09
25/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA OFICINA DE SAÚDE MENTAL DE ARTETERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2018/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3887/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 165266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
152,09
30/10/2023
Pagamento de Empenho 15615/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,09
TOTAL
152,09
152,09
152,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
