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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15616	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1993/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3888/2023.	350,70	350,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1993/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3888/2023.	350,70
26/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1993/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3888/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,70
30/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15616/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			350,70
TOTAL		350,70	350,70	350,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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