Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15617
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023.
88,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023.
176,00
23/10/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
176,00
27/10/2023
Pagamento de Empenho 15617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
