| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15617 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023. | 88,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | OUTROS, TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023. | 176,00 | ||
| 23/10/2023 | OUTROS, TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 176,00 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 15617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
