Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15618
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADOS PARA NOTEBOOK DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2029/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3890/2023.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADOS PARA NOTEBOOK DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2029/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3890/2023.
135,00
23/10/2023
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADOS PARA NOTEBOOK DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2029/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3890/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
135,00
27/10/2023
Pagamento de Empenho 15618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
