3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2023.
166,64
166,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2023.
166,64
23/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2045/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
166,64
27/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15619/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
166,64
TOTAL
166,64
166,64
166,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
