| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 15620 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Médio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA, MOTOR, MANIVELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1462/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3892/2023. | 762,00 | 762,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | PEÇAS, LÂMPADA, MOTOR, MANIVELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1462/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3892/2023. | 762,00 | ||
| 26/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1462/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3892/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002/499 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 762,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 15620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 762,00 | ||
| TOTAL | 762,00 | 762,00 | 762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
