SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MARCAÇÃO DE PISTA DA ATLETISMO DO MÓDULO ESPORTIVO PARA OS JERGS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1435/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3893/2023.
215,00
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MARCAÇÃO DE PISTA DA ATLETISMO DO MÓDULO ESPORTIVO PARA OS JERGS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1435/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3893/2023.
645,00
23/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MARCAÇÃO DE PISTA DA ATLETISMO DO MÓDULO ESPORTIVO PARA OS JERGS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1435/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3893/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1022 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
645,00
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015621/2023
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
