Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15622 |
Data de lançamento: |
20/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. |
394,50 |
394,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. |
394,50 |
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| 27/12/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4392 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED CLEDECI CHIESA.
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394,50 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 15622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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394,50 |
| TOTAL |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
