| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15622 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. | 394,50 | 394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. | 394,50 | ||
| 27/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSENTOS SANITÁRIOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4392 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED CLEDECI CHIESA. | 394,50 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 15622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,50 | ||
| TOTAL | 394,50 | 394,50 | 394,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
