| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 15623 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023. | 1.000,00 | ||
| 25/10/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15623/2023 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
