SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023.
1.000,00
25/10/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ORNAMENTOS DE CARNAVAL PARA SANTO ANGELO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3895/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15623/2023
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
