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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DN PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15627	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PNEUS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADAS NAS MÁQUINAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 917/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3899/2023.	1.532,00	1.532,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO PNEUS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADAS NAS MÁQUINAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 917/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3899/2023.	1.532,00
26/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO PNEUS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADAS NAS MÁQUINAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 917/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3899/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.532,00
30/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015627/2023 DN PNEUS LTDA - 33577			1.532,00
TOTAL		1.532,00	1.532,00	1.532,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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