SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023.
500,00
25/10/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015628/2023
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
