| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 15628 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023. | 500,00 | ||
| 25/10/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLAS FLORESTA, EMEI ARTHUR KANITZ, NONA OLGA E PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 1443/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3900/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 500,00 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015628/2023 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
