3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FÚSIVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS OPARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 902/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2023.
120,10
120,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
PEÇAS, CABO, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FÚSIVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS OPARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 902/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2023.
120,10
21/12/2023
PEÇAS, CABO, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FÚSIVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS OPARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 902/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
120,10
27/12/2023
Pagamento de Empenho 15630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,10
TOTAL
120,10
120,10
120,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
