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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15632	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA TAMPA VÁLVULA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 920/2023.ORDEM DE COMPRA 3906/2023.	272,00	272,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	PEÇAS, JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA TAMPA VÁLVULA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 920/2023.ORDEM DE COMPRA 3906/2023.	272,00
25/10/2023	PEÇAS, JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA TAMPA VÁLVULA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 920/2023.ORDEM DE COMPRA 3906/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA .		272,00
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015632/2023 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			272,00
TOTAL		272,00	272,00	272,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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