Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15635
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 903/2023.ORDEM DE COMPRA 3909/2023.
324,00
324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 903/2023.ORDEM DE COMPRA 3909/2023.
324,00
26/10/2023
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 903/2023.ORDEM DE COMPRA 3909/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7271 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIEVIRA FERREIRA.
324,00
30/10/2023
Pagamento de Empenho 15635/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
324,00
TOTAL
324,00
324,00
324,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
