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Exercício: 2023
Nome do Credor: QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15642	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO DENSIDADE D 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES INFANTIS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2023 E MEMORANDO SE 1455/2023.	88,90	889,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO DENSIDADE D 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES INFANTIS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2023 E MEMORANDO SE 1455/2023.	889,00
14/11/2023	COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO DENSIDADE D 18 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES INFANTIS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2023 E MEMORANDO SE 1455/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		889,00
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15642/2023 QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 32651			889,00
TOTAL		889,00	889,00	889,00
SALDO A PAGAR				0,00