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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	15648	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3915/2023.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3915/2023.	200,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3915/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		200,00
09/11/2023	Pagamento de Empenho 15648/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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