Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	15649	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, ARRUELA, TRAVA, CORRENTE, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE COMPRA 3916/2023.	1.081,00	1.081,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	PEÇAS, ROLAMENTO, ARRUELA, TRAVA, CORRENTE, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE COMPRA 3916/2023.	1.081,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, CFE MEMORANDO SO 896/2023.ORDEM DE COMPRA 3916/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 049.705.923 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		1.081,00
09/11/2023	Pagamento de Empenho 15649/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.081,00
TOTAL		1.081,00	1.081,00	1.081,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®