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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15650	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 910/2023.ORDEM DE COMPRA 3917/2023.	115,99	115,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 910/2023.ORDEM DE COMPRA 3917/2023.	115,99
27/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 910/2023.ORDEM DE COMPRA 3917/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4405/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		115,99
31/10/2023	Pagamento de Empenho 15650/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,99
TOTAL		115,99	115,99	115,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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