Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15651	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023.	254,40	254,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023.	254,40
27/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 100652/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		254,40
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015651/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			254,40
TOTAL		254,40	254,40	254,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®