| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 15651 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023. | 254,40 | 254,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023. | 254,40 | ||
| 27/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240M DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 913/2023.ORDEM DE COMPRA 3918/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 100652/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 254,40 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015651/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 254,40 | ||
| TOTAL | 254,40 | 254,40 | 254,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
