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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15652	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	OUTROS, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3919/2023.	8,50	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	OUTROS, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3919/2023.	340,00
27/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3919/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4404/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		340,00
31/10/2023	Pagamento de Empenho 15652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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