| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15653 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PERFIL PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3920/2023. | 61,50 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | OUTROS, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PERFIL PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3920/2023. | 61,50 | ||
| 27/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PERFIL PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 909/2023.ORDEM DE COMPRA 3920/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4411/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 61,50 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 15653/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,50 | ||
| TOTAL | 61,50 | 61,50 | 61,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
