Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15685
Data de lançamento:
23/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 670,00+1.880,00+1.000,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15394/15393/15388/2023.
0,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 670,00+1.880,00+1.000,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15394/15393/15388/2023.
710,00
23/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 670,00+1.880,00+1.000,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15394/15393/15388/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
710,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 15685/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
