Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E NO PATRIMÔPNIO DO ESTADO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 521/2023.
0,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E NO PATRIMÔPNIO DO ESTADO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 521/2023.
624,00
23/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E NO PATRIMÔPNIO DO ESTADO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 521/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇAO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI.
624,00
24/10/2023
Pagamento de Empenho 15692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
