| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 15696 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUVHO DE TINTA DESTINADO PARA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 610/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3926/2023. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | OUTROS, CARTUCHO TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUVHO DE TINTA DESTINADO PARA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 610/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3926/2023. | 140,00 | ||
| 26/10/2023 | OUTROS, CARTUCHO TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUVHO DE TINTA DESTINADO PARA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 610/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3926/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.709.904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 140,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015696/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
