| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 15697 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ALTO JACUI PELO PERÍODO DE 01 ANO (OUT/2023 A OUT 2024) CFE.MEMORANDO INTERNO Nº512/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2023. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | SERVIÇO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ALTO JACUI PELO PERÍODO DE 01 ANO (OUT/2023 A OUT 2024) CFE.MEMORANDO INTERNO Nº512/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2023. | 400,00 | ||
| 25/10/2023 | SERVIÇO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ALTO JACUI PELO PERÍODO DE 01 ANO (OUT/2023 A OUT 2024) CFE.MEMORANDO INTERNO Nº512/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELO LUIZ KNOFF JUNIOR. | 400,00 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15697/2023 EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA - 260 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
