Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15698 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA DESTUNADA PARA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 1486/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2023. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA DESTUNADA PARA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 1486/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2023. |
20,00 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO |
-20,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
