| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15699 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3929/2023. | 39,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3929/2023. | 780,00 | ||
| 23/12/2024 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA ATRAVÉS DO MEMORANDO SE Nº1305/2024. | -780,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
