| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 15700 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023. | 308,46 | 308,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023. | 308,46 | ||
| 16/11/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3926 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 308,46 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15700/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 308,46 | ||
| TOTAL | 308,46 | 308,46 | 308,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
