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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15700	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023.	308,46	308,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023.	308,46
16/11/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2055/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3926 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		308,46
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15700/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			308,46
TOTAL		308,46	308,46	308,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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