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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: M J ZANATTA E CIA LTDA SELBACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	15701	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, PISO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PISO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2063/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3931/2023.	453,60	453,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, PISO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PISO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2063/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3931/2023.	453,60
26/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, PISO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PISO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2063/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3931/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		453,60
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15701/2023 M J ZANATTA E CIA LTDA SELBACH - 4869			453,60
TOTAL		453,60	453,60	453,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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