3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023.
335,00
335,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2023
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023.
335,00
26/10/2023
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
335,00
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15702/2023
MAIEL BRUNO P KAMPHORST - ME - 21223
335,00
TOTAL
335,00
335,00
335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
