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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15702 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023. 335,00 335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 OUTROS, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023. 335,00
26/10/2023 OUTROS, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO PARA RECEPÇÃO DO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2065/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3932/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 335,00
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15702/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST - ME - 21223 335,00
TOTAL 335,00 335,00 335,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.