| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 15703 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023. | 179,70 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023. | 179,70 | ||
| 26/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 179,70 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15703/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 179,70 | ||
| TOTAL | 179,70 | 179,70 | 179,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
