Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15703	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023.	179,70	179,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023.	179,70
26/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO DIA 21/10/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2062/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3933/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		179,70
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15703/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			179,70
TOTAL		179,70	179,70	179,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®