SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE LEVAR PALESTRANTES DA 4º FELIBI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 17HRS E RETORNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1532/2023.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE LEVAR PALESTRANTES DA 4º FELIBI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 17HRS E RETORNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1532/2023.
360,00
24/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE LEVAR PALESTRANTES DA 4º FELIBI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 17HRS E RETORNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1532/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
360,00
17/11/2023
Pagamento de Empenho 15707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
