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Exercício: 2023
Nome do Credor: I P E R G S	Exportar os Dados

Número do empenho:	16096	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023	0,00	952,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023	952,36
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL		952,36
08/11/2023	Pagamento de Empenho 16096/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			952,36
TOTAL		952,36	952,36	952,36
SALDO A PAGAR				0,00