Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 |
78.225,33 |
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| 24/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL |
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78.225,33 |
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| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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46,67 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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79,75 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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224,06 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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408,91 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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1.559,45 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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1.984,42 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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2.340,87 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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2.852,92 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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8.010,13 |
| 24/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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15.879,55 |
| 26/10/2023 |
Pagamento de Empenho 16100/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.838,60 |
| TOTAL |
78.225,33 |
78.225,33 |
78.225,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
