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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	16337	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Setor Financeiro
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023	0,00	406,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023	406,44
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL		406,44
08/11/2023	Pagamento de Empenho 16337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			406,44
TOTAL		406,44	406,44	406,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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